1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R$ 272.327,45 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e
vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos ), nas seguintes dotações:
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SUPLEMENTAÇÕES |
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Ficha |
Código |
Descrição |
Fonte |
Valor |
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0000004 |
10001001.1030100192.068 31900400000 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE M CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO |
150000150000 |
43.623,41 |
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0000007 |
10001001.1030100192.068 33901400000 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE M DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
150000150000 |
13.400,00 |
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0000008 |
10001001.1030100192.068 33903000000 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE M MATERIAL DE CONSUMO |
150000150000 |
188.912,39 |
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0000009 |
10001001.1030100192.068 33903900000 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE M OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
150000150000 |
13.391,65 |
|
0000015 |
10001001.1030100202.029 33903900000 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
160000000000 |
2.950,00 |
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0000038 |
10001001.1030100212.035 33903900000 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
150000150000 |
10.050,00 |
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TOTAL: |
272.327,45 |
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2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 272.327,45 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos )
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ANULAÇÕES |
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Ficha |
Código |
Descrição |
Fonte |
Valor |
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0000005 |
10001001.1030100192.068 31901100000 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL |
150000150000 |
12.469,34 |
|
0000006 |
10001001.1030100192.068
31901300000 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MI OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
150000150000 |
4.020,00 |
|
0000013 |
10001001.1030100202.029
33903000000 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB MATERIAL DE CONSUMO |
160000000000 |
2.950,00 |
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0000022 |
10001001.1030100202.031
33901800000 |
MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
150000150000 |
182.643,05 |
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0000027 |
10001001.1030100212.035
31900400000 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO |
150000150000 |
19.421,65 |
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0000028 |
10001001.1030100212.035 31901100000 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL |
150000150000 |
43.623,41 |
|
0000032 |
10001001.1030100212.035
33901400000 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
150000150000 |
7.200,00 |
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TOTAL: |
272.327,45 |
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3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.